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【传经送宝】中国食品企业【物料供应链】管理运作流程！
2025-03-28 18:10:16 点击量:
1、BOM制定 1.1 销售业务部接收客户的样品、图纸、及相关描述要求。 1.2 工程技术部据客户要求制作并确认样品、BOM、作业指导书等。 1.3 资料需分发给相关者，并做电子档和存档。 2、物料需求计划制定与请购作业 2.1 物控部接销售订单或主生产计划，结合BOM展开计算原物料毛需求。 2.2 再结合库存（成品、半成品、原料、在制品）、已请购未到货采购单、实际损耗率等，展开计算物料的实际需要请购量（净需求）； 2.3 《请购单》经物料经理以上级别人员审核后转采购采购作业。 2.4 《请购单》需按订单请购，多订单需罗列明细。
3、物料采购作业
3.1 采购根据《请购单》和合格供应商相关信息开立采购单，注意多个供应商时的采购量分配比率。
3.2 《采购单》需签核到物料经理以上级别方有效。
3.3 《采购单》传真给供应商后需追踪其一个工作日内签回。并及时反馈异常。
3.4 非紧急采购单需根据市场价格趋势和订购批量而实施采购作业。
3.5 经供应商签回的《采购单》需分发给物控和仓管，作为收货和跟催的凭证（实施ERP的此项作业可以不分发物控）。
4、到货跟催作业
4.1 采购员需做采购跟催计划和记录，并作经常性事前管理。
4.2 大批量、占空间、或不配套物料可以分批进货。
4.3 到料信息需通知供应商、我方仓库和物控。并考虑我方生产和库存现状。
4.4 JIT分批送货是理想的催货形式。采购催货工作可转交物控作业。
5、验收入库
5.1 采购有义务告诉供应商及其货代全部的送货信息，并协助相关工作开展。
5.2 供应商送货到厂，需随同附送货单，送货单必须有供应商名称、采购单号、物料编号和数量，以及供应商生产与品检记录。仓管员需核对相关数据的真实性，签回供应商，并于4小时内通知IQC（来料检验）进行检验。
5.3 IQC根据产品确认书及其相关标准进行检验，注意抽检的比率和适合性。
5.4 所有目检来料需一个工作日内入库（或录入ERP），特殊手段检测的物料不得超过检测周期3天入库，仓库有权对不入库原因进行追踪。
5.5 未导入ERP的，需每日填写前日来料入库报表。
6、库存管理
6.1 仓库收到物料后，需将物料放置于相应的储位，并做做标识和5S管理。
6.2 仓库每日需将低于安全库存量的A类物料数据报至物控部，由物控实施请购。
6.3 仓库需定期对库存呆滞物料进行整理、提报，经物控部会同开发部、品控部及生产部等部门共同确认呆滞料处理方案，报总经理审批，并由物控员负责追踪处理：
6.4 仓库发料作业须严格遵循“先进先出”原则；
6.5 仓库每月30日需对库存进行全面实物盘点，保证账、物相符；
7、发料、使用监督与控制
7.1 仓库按物料需求计划所要求时间、数量提前备料，按订单集中归类。
7.2 领料人员按订单号或工单号开领料单。严禁无单领料。
7.3 生产部须严格按物料需求计划领用物料，控制生产损耗，并作相关数据记录。
7.4 生产如有超计划领料，需开补料单，并写明补料原因，经生产车间主管确认，物控部审核后，仓库方可发料，物控员须按期对补料进行统计、分析，统计结果纳入生产部物料使用绩效考核。
7.5 生产用易耗品、劳防用品、机务用料、工器具及总务用品领用，由生产部各车间（或使用部门）按期（月或周）统一领用，然后分发到相关人员，并做好发放记录；
7.6 生产用易耗品、劳防用品等使用控制以定额控制，定额由物控部负责制定，并报部门主管审核、总经理批准后方可执行。
7.7 机务用料、工器具及总务用品等用料，因其用量无法确定，如能以旧换新之物料，须以旧换新领用：
7.8 物控部定时或不定时对物料发料、使用现场进行稽核，并对错误的、不合理的物料使用或发放及时纠正，并现场指导正确使用物料。
来源：PMC资源网