1、生产功能间布局较合理，但是实际运行中，大家以高效生产，出入原辅料、成品方便为主，进行集中式生产。

生产人员不足时，仓储人员未经洗消过程便出入车间运输产品。

种种这些方式，存在一定的交叉污染。

2、生产相关人员分工大致如下：2-3人配料、2人备货、3人筛粉混合、5人包装码垛、1人卫生员、1人仓储、1人品控，生产员工依据生产产品型号的难易程度进行合理调度。

每天生产计划下发任务单，生产车间主任依据任务单记录在写字板供所有人员明确。

配料技术员依据研发部提供的工艺配方表，将每批配料品种重量明示在写字板上，以便订单、工艺、生产等相匹配，很有效的内部沟通。

3、原料A未进行筛分，实际生产直接倒入过程查看质量，倒入速度很快，质量控制不得保障，工艺需要进一步完善，以便于高效生产的情况下也可进行合理质量控制。

筛粉工艺后依旧存在多处未包装的产品暴露，易造成异物的混入，而且配料过程的物料洒落、混合后物料的洒落、包装中物料的洒落，量多时，工作人员都直接铲起，倒入正生产的产品中，尤其严重的是包装散落在纸壳上的物料，员工直接装入袋中，很容易混入异物。

4、见磁选工艺为我公司的一个关键控制点。

第一个问题是，201X年07月09日10:30查看混合出口的磁选器存在大量铁屑，查看工艺记录显示“磁选检查时间和清理时间均为9：59”，仅30分钟就存在大量铁屑，未核实工艺文件如何规定，在场操作工说“此批胡椒粉有问题，质量不好，混粉前已经筛分过了两遍磁选，之前的胡椒粉没有这种情况”，暂无追查我公司对此种原料的采购标准，此批胡椒粉的供方情况，品控部是否对此辅料进行采购验证，采购部门是否对该供方进行评审等一系列问题。

第二问题是，因混合出料口粉末大量，时常堆积，员工时常用手推至不锈钢筐中，是否会造成磁选器的铁屑因外力而再次落入产品中，工艺文件是否进行了规定。

第三个问题，磁选出现的铁屑的归处问题，目前生产是用胶带进行粘贴，但粘贴后见员工直接放置于物架中，这样异物未及时进行控制，易造成再次混入，不知是否有这样的文件进行合理规定。

第四个问题，对于不锈钢、铝等非磁性物质我公司没有有效的控制措施。

5、更衣室有胶皮手套的领用使用记录，经卫生员介绍，员工带上胶皮手套后再进行洗手消毒，但近期由于天气炎热，生产车间人员大多数未使用胶皮手套，宜分析研究产品指标趋势，食品接触面的涂抹趋势，以作为更改文件的理论依据。

6、包装台上物品混乱。

用于封口的线圈、用于记录的签字笔、记号笔、用于取样的样品袋、废弃的扎圈等，生产风扇打开后，时常吹落一些物品，不便于异物的控制。

虽存在物品筐，但实际物品不易规整和及时取用，存物器具宜改善，员工操作宜监督。

7、7月7日发现在原料库一粘鼠板上存在死老鼠，8日再次查看的时候，发现粘鼠板已经更换，未核实是否有相应的文件进行规定，但是仓管员此处做得很好。

8、对于洗手消毒方面。

生产员工每1小时进行1次洗手消毒，每天4次配制消毒水，控制的很严格，但是是否有相应制定合理的依据，消毒水浓度无实际监测。

9、车间中会出现苍蝇，说明我们的防蝇措施不够。

为此查看了所有防蝇措施，公司所有人流和物流门（配料和混料间门除外）均安装了防蝇帘，各窗户均安装了纱窗，仓库卸货门安装了风幕机和灭蝇灯，仓库内以及车间人员入口（一次换鞋间、洗手消毒间）均安装了灭蝇灯，但是还是存在一些缺陷。

针对此问题，整改建议如下：

1）厂区内垃圾及时清理。

2）一次换鞋间、洗手消毒间、成品卸货的缓冲间三处的灭蝇灯位置安装易改善。

3）防蝇帘完好并间隙小，车间与仓库相通的不常使用的人流物流门及时关闭。

4）生产混料间入口安装诱捕式灭蝇灯（针对此产品粉尘较多，验证有效方式），及时清理更改。

10、07月08日包装生产记录中，“批号为1X070808的成品为14袋，1X070809的生产记录为15袋”，但因提前打印出的标签，不能动态知晓物料的实际袋数，造成实际标签为批号为1X070808的成品为15袋，1X070809的生产记录为14袋，不便于出入库记录和产品追溯。

11、计量器具的管理问题，配料间型号为ACS-3kg的电子称计量检定标签显示检定有效期为“201x.05.04-201x.05.03”，已过检定有效期，应及时重新检定，并贴最新检定合格签，依次排查相关计量器具的检定问题。

12、我司仓位不足，托盘数量也不多。

针对这一问题，比较了同样塑料内包装、牛皮纸外包装的原料，发现码垛等高的情况下，某供应商的某原料15kg可以整齐堆放8层，我公司的同类型产品15kg仅可堆放6层。

原因是：

我公司包装人工装料排气，真空度不高，造成堆垛困难，甚至鼓袋情况，不利于我公司甚至客户的码垛存储和运输（库中贮存时间约3天，因捆扎口慢排气，可消除鼓袋隐患，但非可采用之计），以此核查与我们相同包装材料的原料供方，均易码垛无鼓袋问题，希望我公司进行评审借鉴。

再加上人工装料，异物易混入，是否可以完善工艺，以解决异物混入的可能和码垛运输障碍，使顾客满意。

13、在配料工序中，公司的配方表由研发部制定，经生产部审核，总经理批准后发放至生产车间，配方表更改成品编号或配方比例，研发部均及时下放更改通知。

配料员根据当天生产任务通知单中的生产品种，查到相应的配方表，依据生产计划和配方表进行领料等记录，配料过程优先使用余料，再开启新料，因牵连的记录较多，权限问题，暂无进行追溯问题的模拟演练。

14、拆包拆线过程中，发现某供应商的某原料的一侧用白色线缝合，一侧使用的绿线。

拆线过程白绿线混乱，剪断的起端线头若为白色，不易观察收集，易混入产品中，为便于落入产品中线头颜色观察的质量控制，可要求供方包装时均使用异于产品颜色的线,并专人拆包、专容器放置拆线。