一、验收项目

1、依据采购订单上的物料名称、厂家、数量，检查实物是否与订单一致；

2、查看是否有厂家报告单；报告单上的物料名称、批号、厂家名称与实物是否一致；报告单上应有合格结论，报告单要字迹清晰，内容完整；

3、依据合格供应商目录，核对供应商/生产商名称、供应商/生产商地址、厂家质量标准是否与目录一致；

4、采购订单、厂家报告单、实物均一致后，对物料包装逐件进行验收，确保标识完整内容与实物一致、包装完整、无损坏现象、密封处未被开启过、物料的外包装清洁、包装上标明厂家批号、物料有效期或复验期且在效期内。

5、抽取一定比例的的物料，对物料的具体数量进行验收，确认每袋实际数量与标识数量一致。

6、物料验收合格后，进行后续的入库和请验。

二、入库、请验程序

1、对物料外包装进行适当清洁，然后及时搬运至相应的库位上，如物料为多个厂家批号，应分批堆放。

如遇恶劣天气情况，及时引导送货车辆停靠在安全妥善位置，确保物料在不会淋湿的情况下才能进行装卸。

2、物料堆放好后，保管员对物料填写货位卡，并做待验标识，按批进行请验处理。

3、QC接到请验单后，应认真核对是否有生产厂家分析报告单，确认厂家检测结果是否符合标准；请验单上填写的内容是否正确进行；均符合要求后，安排进行取样取样。

4、QC取样时，应核对物料与请验取样单上填写的物料信息是否一致，符合要求后方可按取样规则进行取样。

三、放行程序

1、QC按照物料质量标准进行检测，检验完成后应及时出具检验报告书，将检测记录交QA。

2、QA接到检测记录后，对仓库的验收记录、QC的检测进行审核，均符合要求后出具放行证，将放行证及合格证给到仓库。

3、仓库保管员接收到合格证（或不合格证）、及QA的放行证后，应及时将现场待验标识更换为合格标识，粘贴合格证或不合格证。

4、所有经验收或检验不合格的物料，由采购员按《不合格品管理规程》中的规定进行退货处理。