一、首次会议

1、自我介绍

2、三个承诺（公平公正、廉洁；健康；保密）

3、审核流程【产品生产工艺（生产车间→仓库（原辅料库、包材库、成品库）】

4、化验室

5、文件资料

二、现场查看

1、更衣室

①洗手消毒设施设备：洗手液、消毒液、水龙头、干手设备、洗手方法

②消毒：

a.环境消毒：紫外消毒灯/臭氧机

b.鞋靴消毒：过脚池（消毒液浓度验证）

③更衣室布局：动线是否交叉，现场是否交叉污染

2、生产现场（人、机、料、法、环） 

“人”

①人员个人卫生：工服、帽子、口罩、手套、指甲、饰品

②健康证

③现场操作

“机”

①设备 sop

②设备卫生（食品接触面、死角）

③设备相关信息（参数、食品级润滑油）

④设备维护保养计划、记录

⑤设备强检（标示）

⑥虫鼠害防治设施

⑦食品上方灯具应防爆

“料”

①原辅料：a.进入车间动线；b.贮存环境；c.索证索票；

②食品添加剂：a.专人管理；b.索证索票；c.使用记录

③包材：a.消毒方法；b.索证索票

“法”

①制度：HACCP 计划书、体系文件、产品工艺流程、产品质量标准、车间清洗消毒计划、培训计划

②记录：近 1 年客诉记录、虫鼠害控制（灭蝇灯、捕鼠笼布点图，消杀记录）、产品留样记录、员工晨检记录、仓库温湿度记录、物流记录、不合格品处理记录、车间清洗消毒记录、消毒记录、培训记录、投料记录、化学品领用使用记录

③相关证明：健康证；计量校验证书；三方消杀公司相关资质、健康证明、药品资质；

“环”

①厂区环境

②生产车间环境：地面（地砖、积水）；下水道（下水道盖板、排水道内部卫生、下水道水封）；墙面（瓷砖、墙皮）；天花板（缝隙、卫生）；门窗（完好）

③清洁工具存放地

3、仓库（成品库、原辅料库、化学品库）

①温湿度              ②仓库卫生 

③虫鼠害防控        ④留样管理

⑤成品追溯           ⑥不合格品暂存区 

⑦化学品单独存放

4、化验室

①检验能力：实验室、人员

②成品检验（原始记录）

③实验室布局

④化学品存放

⑤实验仪器计量校验

三、末次会议

确定问题、建议项问题（2-3 条）和相关负责人确定、签字、离开